Faktúra č. DFB/24/0045

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0045
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 02.02.2024
  • Celková hodnota: 76,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0003
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0003 Objednávame si u Vás mimoriadnu lekársku prehliadku zamestnanca, ktorý nevykonával prácu zo zdravotných dôvodov viac ako 6 mesiacov. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Balsam, s.r.o. 36488925 0,00 € 13.01.2021 26.01.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0003 Objednávame si u Vás minerálne vody pre zamestnancov školy. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ASTRA VENDING, s.r.o. 36512630 0,00 € 10.01.2022 19.01.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0003 Objednávame si u Vás výrobu izolačného dvojskla podľa dodaných rozmerov. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 GLASKO,s.r.o. 31650147 40,80 € 13.01.2023 23.01.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0003 Objednávame si u Vás odhrdzovač a reflexné spreje. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 CHEMOLAK a.s. 31411851 76,54 € 16.01.2024 03.02.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť