Faktúra č. DFB/24/0041

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0041
  • Popis fakturovaného plnenia: Krmivo
  • Dátum doručenia: 12.02.2024
  • Celková hodnota: 136,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0014
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0014 Objednávame si u Vás odstránenie vyradenej telefónnej ústredne s príslušenstvom. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Ľ. Samsely - SAMTEL 44904843 0,00 € 16.02.2021 26.02.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0014 Objednávame si u Vás servis autobusu Iveco Stratos. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE 47209551 0,00 € 23.02.2022 04.03.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0014 Pružina kanál o rozmere 16m. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 35,05 € 31.01.2023 17.02.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0014 Objednávame si u Vás potravu pre dravce. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Slavomír Kukurugya - Horus 33594023 136,00 € 10.02.2024 13.02.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť