Faktúra č. DFB/24/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kotla
  • Dátum doručenia: 07.02.2024
  • Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0015
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0015 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa súpisu. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ATAP Jozef Holovac 34655395 0,00 € 17.02.2021 26.02.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0015 Objednávame si u Vás vodovodné batérie v počte 2 kusy. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 BADEX - Bartolomej Derner 40406199 0,00 € 28.02.2022 09.03.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0015 Objednávame si u Vás sprchovú hadicu a wc dosku. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 BADEX - Bartolomej Derner 40406199 42,30 € 17.02.2023 27.02.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0015 Objednávame si u Vás opravu kotla. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PARDO, s.r.o. 36504955 180,00 € 02.02.2024 13.02.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť