Faktúra č. DFB/24/0023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0023
  • Popis fakturovaného plnenia: toney
  • Dátum doručenia: 29.01.2024
  • Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0005
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0005 Objednávame si u Vás materiál podľa požiadavky. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 0,00 € 15.01.2021 26.01.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0005 Objednávame si u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby podľa súpisu. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ATAP Jozef Holovac 34655395 0,00 € 13.01.2022 25.01.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0005 Objednávame si u Vás opravu úniku oleja z motora autobusu PO 246 HX. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE 47209551 1 742,34 € 17.01.2023 01.03.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0005 Tonery pre tlačiareň HP LaserJet M234dw. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PcProfi, s.r.o. 44685173 72,00 € 17.01.2024 30.01.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť