Faktúra č. DFB/23/0417

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0417
  • Popis fakturovaného plnenia: Textil kuchynský
  • Dátum doručenia: 12.12.2023
  • Celková hodnota: 408,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/173-2023
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/173-2023 nákup - obrusy, utierky Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Kristián Rendoš 32937890 408,12 € 11.12.2023 23.01.2024 Objednávka
Tlačiť