Faktúra č. DFB/23/0359

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0359
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 16.11.2023
  • Celková hodnota: 194,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0114
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0114 Objednávame si u Vás revíziu komínov. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 KOMIN SERVIS 34651659 0,00 € 24.11.2020 04.12.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0114 Objednávame si u Vás opravu autobusu IVECO PO246HX. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov 00605956 0,00 € 30.11.2021 13.12.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0114 Kancelárske potreby. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ŠEVT a.s. 31331131 194,71 € 09.11.2023 14.11.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť