Faktúra č. DFB/23/0359
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0359
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 16.11.2023
- Celková hodnota: 194,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0114
- Dátum zverejnenia: 01.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0114 | Objednávame si u Vás revíziu komínov. | Stredná odborná škola lesnícka Prešov | 51896109 | KOMIN SERVIS | 34651659 | 0,00 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0114 | Objednávame si u Vás opravu autobusu IVECO PO246HX. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov | 00605956 | 0,00 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0114 | Kancelárske potreby. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 194,71 € | 09.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |