Faktúra č. DFB/23/0321

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
IČO: 51896109

Zmluvný partner

Názov: FeGa-Tex s.r.o.
IČO: 50748301
Adresa: Puškinova 1170/32, 091 01 Stropkov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0321
Popis fakturovaného plnenia: Pranie, čistenie, žehlenie bielizne - ŠI
Dátum doručenia: 02.11.2023
Celková hodnota: 183,70 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 4/2023/SOŠL
Identifikácia objednávky: 0100
Dátum zverejnenia: 06.11.2023
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0100	Objednávame si u Vás poštové poukazy na adresu v počte 300 kusov.	Stredná odborná škola lesnícka Prešov	51896109	Slovenská pošta, a.s.	36631124		0,00 €	19.10.2020			29.10.2020	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
4/2023/SOŠL	Rámcová dohoda na poskytnutie služby - pranie, čistenie a žehlenie bielizne 2023	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	FeGa-Tex s.r.o.	50748301	Iné	0,00 €	02.03.2023	03.03.2023	31.12.2023	02.03.2023	Ing. Miroslav Fuchs. PhD.	riaditeľ školy	Zmluva
0100	Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v školskej jedálni.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	MP KANAL, s.r.o.	45965838		0,00 €	04.11.2021			16.11.2021	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
0100	Pranie a žehlenie bielizne.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	FeGa-Tex s.r.o.	50748301		183,70 €	20.10.2023			26.10.2023	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	Riaditeľ	Objednávka
0100	Čistiace potreby na internát.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	Ing. Anton Ferenc -TOPO	32923244		162,60 €	28.08.2024			29.08.2024	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	Riaditeľ	Objednávka