Faktúra č. DFB/23/0319
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0319
- Popis fakturovaného plnenia: Zálohová platba za plyn za 11/2023 - byt č. 2
- Dátum doručenia: 02.11.2023
- Celková hodnota: 197,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9107125909
- Dátum zverejnenia: 06.11.2023
- Poznámka: