Faktúra č. DFB/23/0244
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: Ľubomír Imrich - IMRICH CAR
- IČO: 34651250
- Adresa: Ľubochnianska 3, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0244
- Popis fakturovaného plnenia: Odvoz vyrad. vozidla Avia
- Dátum doručenia: 05.09.2023
- Celková hodnota: 96,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0080
- Dátum zverejnenia: 14.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0080 | Objednávame si u Vás plastový rozprašovač 500 ml v počte 10 kusov, hygienický lotion na povrch Izolda 5l v počte 5 kusov, dezinfekcia na povrch s rozprašovačom v počte 5 kusov. | Stredná odborná škola lesnícka Prešov | 51896109 | Ing.Anton Ferenc -TOPO | 32923244 | 0,00 € | 31.08.2020 | 11.09.2020 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0080 | Objednávame si v Vás montáž EZS. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | TRANS-MONT s.r.o. Prešov | 31681115 | 0,00 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0080 | Objednávame si u Vás "Občerstvenie" pre účastníkov kurzov v zmysle zmluvy č. 6/2021/SOŠL zo dňa 10.02.2021. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | COONY s.r.o. | 51303281 | 1 383,64 € | 05.10.2022 | 15.10.2022 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0080 | Odvoz vyradeného vozidla Avia inv.č.6445 07 na likvidáciu do kovošrotu. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Ľubomír Imrich - IMRICH CAR | 34651250 | 96,00 € | 04.09.2023 | 07.09.2023 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |