Faktúra č. DFB/23/0169
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0169
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží za 6/2023
- Dátum doručenia: 28.06.2023
- Celková hodnota: 53,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26741071
- Dátum zverejnenia: 06.07.2023
- Poznámka: