Faktúra č. DFB/23/0134

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0134
  • Popis fakturovaného plnenia: Nábytková látka
  • Dátum doručenia: 15.05.2023
  • Celková hodnota: 44,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0044
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0044 Objednávame si u Vás toner do tlačiarne Canon FX-10 HP Q2612A v počte 1 kus. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 0,00 € 29.05.2020 30.05.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
0044 Objednávame si u Vás lak na parkety podľa súpisu. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PARKETT STORE, s.r.o. 44644752 0,00 € 25.05.2021 03.06.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0044 Objednávame si u Vás služby v zmysle zmluvy o dielo č. 7/2021/SOŠL zo dňa 11.02.2021 "Príprava a spracovanie inštruktážnych príručiek". Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 UNIPROM s.r.o. 46740783 28 269,00 € 27.04.2022 06.05.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0044 Objednávame si u Vás látku ku záverečným skúškam podľa požiadavky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 MICROTEX SLOVAKIA spol. s r.o. 36445568 44,52 € 10.05.2023 15.05.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť