Faktúra č. DFB/23/0134

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
IČO: 51896109

Zmluvný partner

Názov: MICROTEX SLOVAKIA spol. s r.o.
IČO: 36445568
Adresa: Pionierska 25, 080 05 PREŠOV - Šváby

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0134
Popis fakturovaného plnenia: Nábytková látka
Dátum doručenia: 15.05.2023
Celková hodnota: 44,52 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0044
Dátum zverejnenia: 30.05.2023
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0044	Objednávame si u Vás toner do tlačiarne Canon FX-10 HP Q2612A v počte 1 kus.	Stredná odborná škola lesnícka Prešov	51896109	Aka servis spol. s r. o.	36468312		0,00 €	29.05.2020			30.05.2020	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.		Objednávka
0044	Objednávame si u Vás lak na parkety podľa súpisu.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	PARKETT STORE, s.r.o.	44644752		0,00 €	25.05.2021			03.06.2021	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
0044	Objednávame si u Vás služby v zmysle zmluvy o dielo č. 7/2021/SOŠL zo dňa 11.02.2021 "Príprava a spracovanie inštruktážnych príručiek".	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	UNIPROM s.r.o.	46740783		28 269,00 €	27.04.2022			06.05.2022	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
0044	Objednávame si u Vás látku ku záverečným skúškam podľa požiadavky.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	MICROTEX SLOVAKIA spol. s r.o.	36445568		44,52 €	10.05.2023			15.05.2023	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
0044	Pranie a žehlenie bielizne.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	FeGa-Tex s.r.o.	50748301		134,84 €	25.04.2024			17.05.2024	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	Riaditeľ	Objednávka