Faktúra č. DFB/23/0065

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0065
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 20.03.2023
  • Celková hodnota: 49,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0027,0028
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť