Faktúra č. DFB/23/0064

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0064
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 16.03.2023
  • Celková hodnota: 60,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0019
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0019 Objednávame si u Vás pranie a žehlenie prádla na rok 2021 v zmysle zmluvy č. 18/2021/SOŠL. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Stanislav Tabačko-PERMA 45915555 0,00 € 01.03.2021 10.03.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0019 Objednávame si u Vás montáž piatich presklenných dverí a predelovej steny. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 MARAV, s.r.o. 36725943 0,00 € 08.03.2022 17.03.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0019 Spotrebný materiál. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 60,54 € 15.03.2023 24.03.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0019 Pranie a žehlenie bielizne. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 FeGa-Tex s.r.o. 50748301 132,30 € 14.02.2024 16.02.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť