Faktúra č. DFB/23/0063

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0063
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 16.03.2023
  • Celková hodnota: 817,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0025
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0025 Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 BRISTON s.r.o. 45547921 0,00 € 29.03.2021 07.04.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0025 Objednávame si u Vás "Vybavenie pre kurz "Sokoliari", kurz "Poľovnícke signály", kurz "Lesná pedagogika" v zmysle zmluvy č. 15/2021/SOŠL zo dňa 23.02.2021 podľa súpisu. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Marta Vavreková 37052501 0,00 € 18.03.2022 28.03.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0025 Čistiace prostriedky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Anton Ferenc -TOPO 32923244 817,28 € 14.03.2023 20.03.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0025 Objednávame si u Vás sanitačný materiál podľa požiadavky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 BADEX - Bartolomej Derner 40406199 69,22 € 29.02.2024 16.03.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť