Faktúra č. DFB/23/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava autobusu SOR PO662FA
  • Dátum doručenia: 27.02.2023
  • Celková hodnota: 531,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0013
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0013 Objednávame si u Vás zber elektroodpadu a vyradenej telefónnej ústredne s príslušenstvom Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 H+EKO, spol. s r.o. 31688985 0,00 € 16.02.2021 26.02.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0013 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne c3325i vo všetkých farbách. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 0,00 € 17.02.2022 28.02.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0013 Objednávame si u Vás opravu autobusu SOR PO 662 FA. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 B.K. Prešov, spol. s r.o. 36475289 531,24 € 14.02.2023 28.02.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0013 Objednávame si u Vás revíziu elektroinštalácie a bleskozvodov: budova školy chodby, suterén komplet objekt, plynová kotolňa,regulačná stanica plynu, byty, garáže. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 AM elektro, s.r.o 44670869 1 900,00 € 07.02.2024 16.02.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť