Faktúra č. DFB/23/0019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0019
- Popis fakturovaného plnenia: Zálohová platba za plyn za 1-2/2023 - byt č. 1
- Dátum doručenia: 02.02.2023
- Celková hodnota: 370,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9107125910
- Dátum zverejnenia: 08.02.2023
- Poznámka: