Faktúra č. DFB/23/0014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie a žehlenie - ŠI
  • Dátum doručenia: 19.01.2023
  • Celková hodnota: 148,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0012
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0012 Objednávame si u Vás revíziu elektrických zariadení podľa potreby. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 AM elektro, s.r.o 44670869 0,00 € 15.02.2021 26.02.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0012 Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa súpisu. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 14.02.2022 24.02.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0012 Objednávame si u Vás pranie a žehlenie prádla na rok 2023 podľa aktuálneho cenníka. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Stanislav Tabačko-PERMA 45915555 0,00 € 17.01.2023 08.02.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0012 Výroba kľúčov. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ingrid Feltovičová-GRAROFAB 35063513 61,50 € 30.01.2024 01.02.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť