Faktúra č. DFB/22/0381
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0381
- Popis fakturovaného plnenia: Nedoplatok za plyn ŠJ za 1-12/2022
- Dátum doručenia: 12.01.2023
- Celková hodnota: 931,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9106731552
- Dátum zverejnenia: 17.01.2023
- Poznámka: