Faktúra č. DFB/22/0333

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
IČO: 51896109

Zmluvný partner

Názov: Aka servis spol. s r. o.
IČO: 36468312
Adresa: Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/22/0333
Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarní
Dátum doručenia: 25.11.2022
Celková hodnota: 442,20 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0090
Dátum zverejnenia: 30.11.2022
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0090	Objednávame si u Vás modul SendMail na odosielanie výplatných lístkov.	Stredná odborná škola lesnícka Prešov	51896109	AUTOCONT s.r.o.	36396222		0,00 €	17.09.2020			06.10.2020	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
0090	Objednávame si u vás zaškolenie pre automatické zaúčtovanie miezd Magma iSPIN.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	AUTOCONT s.r.o.	36396222		0,00 €	11.10.2021			26.10.2021	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
0090	Objednávame si u Vás toner do tlačiarne Image runner 2520 čiernej farby v počte 1 kus, tonery do tlačiarne Image runner C3830i v počte 4 kusy (z každej farby 1 kus).	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	Aka servis spol. s r. o.	36468312		442,20 €	24.11.2022			26.11.2022	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
0090	Náboje Norma.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	PROJEKTIL spol. s r. o.	36480649		90,00 €	20.09.2023			04.10.2023	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	Riaditeľ	Objednávka
0090	Objednávame si u Vás náhradné diely na Ford Transit.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	Petro a spol.	10736751		1 471,37 €	24.07.2024			26.07.2024	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.		Objednávka