Faktúra č. DFB/22/0216

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0216
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 02.08.2022
  • Celková hodnota: 214,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0057
  • Dátum zverejnenia: 11.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0057 Objednávame si u Vás SOLARIX kábel FTP 305 m. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Axdata, s.r.o. 00158917 0,00 € 22.06.2020 23.07.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
0057 Objednávame si u Vás servis autobusu SOR PO 662 FA. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 B.K. Prešov, spol. s r.o. 36475289 0,00 € 21.06.2021 07.07.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0057 Objednávame si u Vás slektroinštalačný materiál podľa požiadavky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ELEKTRO-LUMEN 36449261 214,74 € 15.07.2022 03.08.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0057 Kancelárske potreby. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Jozef Holovač - ATAP 34655395 48,62 € 16.06.2023 19.06.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť