Faktúra č. DFB/22/0216
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO-LUMEN
- IČO: 36449261
- Adresa: Budovateľská 38, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0216
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 02.08.2022
- Celková hodnota: 214,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0057
- Dátum zverejnenia: 11.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0057 | Objednávame si u Vás SOLARIX kábel FTP 305 m. | Stredná odborná škola lesnícka Prešov | 51896109 | Axdata, s.r.o. | 00158917 | 0,00 € | 22.06.2020 | 23.07.2020 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Objednávka | ||||
| 0057 | Objednávame si u Vás servis autobusu SOR PO 662 FA. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | B.K. Prešov, spol. s r.o. | 36475289 | 0,00 € | 21.06.2021 | 07.07.2021 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0057 | Objednávame si u Vás slektroinštalačný materiál podľa požiadavky. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | ELEKTRO-LUMEN | 36449261 | 214,74 € | 15.07.2022 | 03.08.2022 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0057 | Kancelárske potreby. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Jozef Holovač - ATAP | 34655395 | 48,62 € | 16.06.2023 | 19.06.2023 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0057 | Objednávame si u Vás expanznú tlakovú nádobu 200 l. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 362,23 € | 13.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Objednávka |