Faktúra č. DFB/22/0173
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0173
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží za 6/2022
- Dátum doručenia: 29.06.2022
- Celková hodnota: 44,11 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26741071
- Dátum zverejnenia: 11.07.2022
- Poznámka: