Faktúra č. DFB/22/0172
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: Aka servis spol. s r. o.
- IČO: 36468312
- Adresa: Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0172
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom podľa zmluvy 202111301
- Dátum doručenia: 30.06.2022
- Celková hodnota: 92,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 48/2021/SOŠL
- Dátum zverejnenia: 11.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/2021/SOŠL | Zmluva o prenájme č. 202111301 | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Aka servis spol. s r. o. | 36468312 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 92,28 € | 30.11.2021 | 01.12.2021 | 30.11.2021 | Ing. Miroslav Fuchs. PhD. | riaditeľ školy | Zmluva |