Faktúra č. DFB/22/0125
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0125
- Popis fakturovaného plnenia: Preddavok za plyn - p. Ing. Karaš za 5/2022
- Dátum doručenia: 03.05.2022
- Celková hodnota: 140,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9106731554
- Dátum zverejnenia: 10.05.2022
- Poznámka: