Faktúra č. DFB/22/0117

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
IČO: 51896109

Zmluvný partner

Názov: TRANS-MONT s.r.o. Prešov
IČO: 31681115
Adresa: Suvorovova 4/A, 080 05 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/22/0117
Popis fakturovaného plnenia: Servisný zásah na EZS
Dátum doručenia: 20.04.2022
Celková hodnota: 56,52 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0038
Dátum zverejnenia: 04.05.2022
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0038	Objednávame si u Vás znalecký posudok pre posúdenie technického stavu automobilu PO 962 AB pre účely vyradenia z majetku školy.	Stredná odborná škola lesnícka Prešov	51896109	Marián Viňanský - znalec	5609127326		0,00 €	25.05.2020			26.05.2020	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.		Objednávka
0038	Objednávame si u Vás toner do tlačiarne image RUNNER C3525i čiernej farby v počte 2 kusy, červenej farby v počte 1 kus.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	Aka servis spol. s r. o.	36468312		0,00 €	30.04.2021			10.05.2021	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
0038	Objednávame si u Vás servisný zásah na EZS.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	TRANS-MONT s.r.o. Prešov	31681115		0,00 €	11.04.2022			20.04.2022	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
0038	PC myši Logitech.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	PcProfi, s.r.o.	44685173		105,00 €	20.04.2023			27.04.2023	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	Riaditeľ	Objednávka
0038	Objednávame si u Vás servisné práce na Ford Transit PO478HO.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	BUILT, spol. s r.o.	36463809		584,26 €	05.04.2024			16.04.2024	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka