Faktúra č. DFB/22/0103
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO-LUMEN
- IČO: 36449261
- Adresa: Budovateľská 38, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0103
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 11.04.2022
- Celková hodnota: 288,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0026
- Dátum zverejnenia: 13.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0026 | Objednávame si u Vás montáž sadrokartónového podhľadu a výstavbu sadrokartónovej priečky. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | František Čirč | 37710664 | 0,00 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0026 | Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa požiadavky. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | ELEKTRO-LUMEN | 36449261 | 0,00 € | 23.03.2022 | 01.04.2022 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0026 | Objednávame si u Vás brúsenie rezných nástrojov podľa požiadavky. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Miroslav Klimko | 37874811 | 45,40 € | 21.03.2023 | 18.04.2023 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0026 | Objednávame si u Vás batériu do autobusu PO 246 HX. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Petro a spol. | 10736751 | 170,40 € | 29.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |