Faktúra č. DFB/22/0075
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP, s.r.o
- IČO: 51231735
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0075
- Popis fakturovaného plnenia: Sprchový kút s príslušenstvom
- Dátum doručenia: 24.03.2022
- Celková hodnota: 689,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0027
- Dátum zverejnenia: 02.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 | Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál. | Stredná odborná škola lesnícka Prešov | 51896109 | ELEKTRO-LUMEN | 36449261 | 0,00 € | 03.04.2020 | 30.05.2020 | Objednávka | |||||
| 0027 | Objednávame si u Vás montáž a servis vertikálnych žalúzií. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Daniel Ďurica - DASON | 35275260 | 0,00 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0027 | Objednávame si u Vás sprchový kút s príslušenstvom. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | MERKURY SHOP, s.r.o | 51231735 | 0,00 € | 24.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0027 | Kancelárske potreby. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Jozef Holovač - ATAP | 34655395 | 53,68 € | 15.03.2023 | 21.03.2023 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |