Faktúra č. DFB/22/0068
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: ATAP Jozef Holovac
- IČO: 34655395
- Adresa: Bazantia 13, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0068
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 17.03.2022
- Celková hodnota: 317,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0022
- Dátum zverejnenia: 28.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0022 | Objednávame si u Vás toner do tlačiarne Image runner 2520 v počte 1 kus. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Aka servis spol. s r. o. | 36468312 | 0,00 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0022 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa telefonickej požiadavky. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | ATAP Jozef Holovac | 34655395 | 0,00 € | 17.03.2022 | 28.03.2022 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0022 | Nákup silikónov. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | ALLMEDIA, spol. s r.o. | 00681270 | 28,90 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0022 | Tabletová soľ do zmäkčovača vody. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | EZV, spol. s r.o. | 31703119 | 154,40 € | 19.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |