Faktúra č. DFB/22/0047

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0047
  • Popis fakturovaného plnenia: Preddavok za plyn - ŠJ za 3/2022
  • Dátum doručenia: 02.03.2022
  • Celková hodnota: 42,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9106731552
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť