Faktúra č. DFB/22/0047
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0047
- Popis fakturovaného plnenia: Preddavok za plyn - ŠJ za 3/2022
- Dátum doručenia: 02.03.2022
- Celková hodnota: 42,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9106731552
- Dátum zverejnenia: 09.03.2022
- Poznámka: