Faktúra č. DFB/22/0041
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: Aka servis spol. s r. o.
- IČO: 36468312
- Adresa: Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0041
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarne
- Dátum doručenia: 28.02.2022
- Celková hodnota: 342,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0013
- Dátum zverejnenia: 03.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013 | Objednávame si u Vás zber elektroodpadu a vyradenej telefónnej ústredne s príslušenstvom | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | H+EKO, spol. s r.o. | 31688985 | 0,00 € | 16.02.2021 | 26.02.2021 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0013 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne c3325i vo všetkých farbách. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Aka servis spol. s r. o. | 36468312 | 0,00 € | 17.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0013 | Objednávame si u Vás opravu autobusu SOR PO 662 FA. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | B.K. Prešov, spol. s r.o. | 36475289 | 531,24 € | 14.02.2023 | 28.02.2023 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0013 | Objednávame si u Vás revíziu elektroinštalácie a bleskozvodov: budova školy chodby, suterén komplet objekt, plynová kotolňa,regulačná stanica plynu, byty, garáže. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | AM elektro, s.r.o | 44670869 | 1 900,00 € | 07.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |