Faktúra č. DFB/22/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: Silikón a ložiská
  • Dátum doručenia: 11.02.2022
  • Celková hodnota: 45,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0010
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0010 Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa súpisu. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 09.02.2021 22.02.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0010 Objednávame si u Vás silikón a ložiská podľa potreby. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 MARTINO SK s.r.o. 44611447 0,00 € 09.02.2022 24.02.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0010 Prehliadka kotlov. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 MULTI CLUB, spol. s .ro. 36477575 48,00 € 26.01.2023 01.02.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0010 Objednávame si u Vás spotrebný materiál na rok 2024 podľa požiadaviek. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 0,00 € 29.01.2024 08.02.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť