Faktúra č. DFB/21/0437

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0437
  • Popis fakturovaného plnenia: Operačná pamäť do notebooku
  • Dátum doručenia: 22.12.2021
  • Celková hodnota: 465,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18752011
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť