Faktúra č. DFB/21/0399

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0399
  • Popis fakturovaného plnenia: Montáž sadrokartónového podhľadu,výstavba priečky
  • Dátum doručenia: 06.12.2021
  • Celková hodnota: 2 884,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0026
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0026 Objednávame si u Vás montáž sadrokartónového podhľadu a výstavbu sadrokartónovej priečky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 František Čirč 37710664 0,00 € 29.03.2021 07.04.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0026 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa požiadavky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ELEKTRO-LUMEN 36449261 0,00 € 23.03.2022 01.04.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0026 Objednávame si u Vás brúsenie rezných nástrojov podľa požiadavky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Miroslav Klimko 37874811 45,40 € 21.03.2023 18.04.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0026 Objednávame si u Vás batériu do autobusu PO 246 HX. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Petro a spol. 10736751 170,40 € 29.02.2024 05.03.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť