Faktúra č. DFB/21/0354

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
IČO: 51896109

Zmluvný partner

Názov: Peritech, s.r.o.
IČO: 44894058
Adresa: Malý Šariš 564, 08001 Malý Šariš

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0354
Popis fakturovaného plnenia: OOPP pre žiakov školy v EP
Dátum doručenia: 03.11.2021
Celková hodnota: 1 434,17 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0086
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0086	Objednávame si u Vás žiarovky LED E14 6 watt v počte 120 kusov.	Stredná odborná škola lesnícka Prešov	51896109	Rudolf Voit-VOITON	32925727		0,00 €	11.09.2020			23.09.2020	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
0086	Objednávame si u Vás ochranné pomôcky a oblečenie pre žiakov školy v EP Jarovnice.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	Peritech, s.r.o.	44894058		0,00 €	06.10.2021			15.10.2021	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
0086	Objednávame si u Vás revíziu plynovej kotolne a plynových zariadení.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	PARDO, s.r.o.	36504955		1 189,20 €	15.11.2022			25.11.2022	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
0086	Objednávame si u Vás servisné práce a opravu remenice prípadne celého zariadenia na autobuse Ford Transit PO 478 HO.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	BUILT, spol. s r.o.	36463809		1 138,13 €	14.09.2023			26.09.2023	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
0086	Objednávame si u Vás materiál k prípojke na vodu v areáli školy.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	BADEX - Bartolomej Derner	40406199		14,03 €	13.06.2024			02.07.2024	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.		Objednávka