Faktúra č. DFB/21/0322
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: WELLNET, s.r.o.
- IČO: 36484610
- Adresa: Levočská 2, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0322
- Popis fakturovaného plnenia: Wifi systém
- Dátum doručenia: 07.10.2021
- Celková hodnota: 100,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0083
- Dátum zverejnenia: 15.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0083 | Objednávame si u Vás metlu plastovú TIPI TOP v počte 25 kusov, metličku so smetníkom v počte 25 kusov, vedro plastové 10 l v počte 25 kusov. | Stredná odborná škola lesnícka Prešov | 51896109 | Ing.Anton Ferenc -TOPO | 32923244 | 0,00 € | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0083 | Objednávame si u Vás UNIFI AP - AC - LR v počte 1 kus. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | WELLNET, s.r.o. | 36484610 | 0,00 € | 01.10.2021 | 07.10.2021 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0083 | Objednávame si u Vás revíziu tlakových nádob. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 504,00 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0083 | Objednávame si u Vás toner do tlačiarne Image runner 2520 v počte 1 kus, tonery do tlačiarne Image runner C 3830 i všetky farby. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Aka servis spol. s r. o. | 36468312 | 416,04 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |