Faktúra č. DFB/21/0308

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
IČO: 51896109

Zmluvný partner

Názov: TRANS-MONT s.r.o. Prešov
IČO: 31681115
Adresa: Suvorovova 4/A, 080 05 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0308
Popis fakturovaného plnenia: Servisný zásah na EZS
Dátum doručenia: 01.10.2021
Celková hodnota: 417,38 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0080
Dátum zverejnenia: 07.10.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0080	Objednávame si u Vás plastový rozprašovač 500 ml v počte 10 kusov, hygienický lotion na povrch Izolda 5l v počte 5 kusov, dezinfekcia na povrch s rozprašovačom v počte 5 kusov.	Stredná odborná škola lesnícka Prešov	51896109	Ing.Anton Ferenc -TOPO	32923244		0,00 €	31.08.2020			11.09.2020	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
0080	Objednávame si v Vás montáž EZS.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	TRANS-MONT s.r.o. Prešov	31681115		0,00 €	24.09.2021			04.10.2021	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
0080	Objednávame si u Vás "Občerstvenie" pre účastníkov kurzov v zmysle zmluvy č. 6/2021/SOŠL zo dňa 10.02.2021.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	COONY s.r.o.	51303281		1 383,64 €	05.10.2022			15.10.2022	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
0080	Odvoz vyradeného vozidla Avia inv.č.6445 07 na likvidáciu do kovošrotu.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	Ľubomír Imrich - IMRICH CAR	34651250		96,00 €	04.09.2023			07.09.2023	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	Riaditeľ	Objednávka
0080	Tonery.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	PcProfi, s.r.o.	44685173		60,00 €	19.06.2024			22.06.2024	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	Riaditeľ	Objednávka