Faktúra č. DFB/21/0282

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
IČO: 51896109

Zmluvný partner

Názov: Aka servis spol. s r. o.
IČO: 36468312
Adresa: Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0282
Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarne
Dátum doručenia: 07.09.2021
Celková hodnota: 153,36 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0071
Dátum zverejnenia: 09.09.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0071	Objednávame si u Vás kúpeľňový záves s rozmermi výška 180 / šírka 200 v počte 16 kusov, mop plochý s vedrom v počte 18 kusov.	Stredná odborná škola lesnícka Prešov	51896109	Ing.Anton Ferenc -TOPO	32923244		0,00 €	20.08.2020			05.09.2020	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
0071	Objednávame si u Vás čierny toner Canon FX-10 HP Q2612A v počte 2 kusy.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	Aka servis spol. s r. o.	36468312		0,00 €	03.09.2021			08.09.2021	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
0071	Objednávame si u Vás grafické spracovanie a tlač inštruktážnych príručiek v zmysle Zmluvy o dielo č. 8/2021/SOŠL zo dňa 23.02.2021.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	Prisma Service s. r. o.	53068467		28 035,00 €	30.08.2022			09.09.2022	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
0071	Kancelárske potreby.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	ATAP, spol. s r.o.	36489964		232,35 €	31.07.2023			11.08.2023	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	Riaditeľ	Objednávka
0071	Rekonštrukcia stien vybraných priestorov školy.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	Radovan Lupkovič	43089054		2 556,00 €	06.06.2024			15.06.2024	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	Riaditeľ	Objednávka