Faktúra č. DFB/21/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: Dezinfekčné prostriedky - COVID19
  • Dátum doručenia: 29.04.2021
  • Celková hodnota: 117,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť