Faktúra č. DFB/21/0018
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0018
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží za 12/2020
- Dátum doručenia: 18.01.2021
- Celková hodnota: 37,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.01.2021
- Poznámka: