Faktúra č. DFB/20/0319

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola lesnícka Prešov
IČO: 51896109

Zmluvný partner

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/20/0319
Popis fakturovaného plnenia: Pranie rohoží
Dátum doručenia: 16.09.2020
Celková hodnota: 15,46 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 23.09.2020
Poznámka: