Faktúra č. DFB/20/0226

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola lesnícka Prešov
IČO: 51896109

Zmluvný partner

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/20/0226
Popis fakturovaného plnenia: Pranie rohoží
Dátum doručenia: 25.06.2020
Celková hodnota: 34,03 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 08.07.2020
Poznámka: