Faktúra č. DFB-C/26/0203
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: NAZAL s.r.o.
- IČO: 46612033
- Adresa: Lažany 47, 08232 Lažany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB-C/26/0203
- Popis fakturovaného plnenia: 2 ks pneumatiky + prezutie Tatra s HR Cemjata
- Dátum doručenia: 22.09.2026
- Celková hodnota: 1 693,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 58/C/2026
- Dátum zverejnenia: 28.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58/C/2026 | Pneumatiky na n. m. v. Tatra | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | NAZAL s.r.o. | 46612033 | 1 693,22 € | 17.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Peter Kormoš | Objednávka |