Faktúra č. DFB-C/26/0178
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc -TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB-C/26/0178
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby pre zamestnancov Cemjata
- Dátum doručenia: 20.08.2026
- Celková hodnota: 390,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2025/SOŠL
- Identifikácia objednávky: 54/C/2026
- Dátum zverejnenia: 26.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2025/SOŠL | Rámcová zmluva na dodávku tovaru - čistiace prostriedky a obalový materiál | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Ing. Anton Ferenc -TOPO | 32923244 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 10 584,10 € | 14.04.2025 | 15.04.2025 | 14.04.2025 | Ing. Miroslav Fuchs. PhD. | riaditeľ školy | Zmluva | |
| 54/C/2026 | Hygienické potreby | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Ing. Anton Ferenc -TOPO | 32923244 | 390,86 € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Peter Kormoš | Objednávka |