Faktúra č. DFB-C/26/0017
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: TRANS-MONT s.r.o. Prešov
- IČO: 31681115
- Adresa: Suvorovova 4/A, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB-C/26/0017
- Popis fakturovaného plnenia: servisný zásah na EZS Cemjata
- Dátum doručenia: 09.02.2026
- Celková hodnota: 72,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 5/C/2026
- Dátum zverejnenia: 11.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/C/2026 | Výmena batérie v EZS | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | TRANS-MONT s.r.o. Prešov | 31681115 | 72,82 € | 06.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Peter Kormoš | Objednávka |