Faktúra č. DFB-C/25/0171
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB-C/25/0171
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby a tlačivá Cemjata
- Dátum doručenia: 17.09.2025
- Celková hodnota: 69,59 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/2025/ŠL
- Dátum zverejnenia: 23.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/2025/ŠL | Kontrakt č. NO010262 na dodávku dreva zo dňa 1.7.2025 | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | SLOVWOOD Ružomberok, a.s. | 36406317 | Iné | 0,00 € | 01.07.2025 | 02.07.2025 | 30.09.2025 | 15.07.2025 | Ing. Miroslav Fuchs. PhD. | riaditeľ školy | Zmluva |