Faktúra č. DFB-C/24/0183
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: TaM trans spedition, s.r.o.
- IČO: 34140425
- Adresa: Šarovce 545, 935 52 Šarovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB-C/24/0183
- Popis fakturovaného plnenia: nafta 6000l Cemjata
- Dátum doručenia: 07.10.2024
- Celková hodnota: 7 899,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10/2024/ŠL
- Identifikácia objednávky: 73/C/2024
- Dátum zverejnenia: 11.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2024/ŠL | Kúpna zmluva | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | T a M trans spedition, s.r.o. | 34140425 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 18.04.2024 | 19.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Miroslav Fuchs. PhD. | riaditeľ školy | Zmluva | |
| 73/C/2024 | Nafta 6000 l. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 7 899,85 € | 17.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Peter Kormoš | Objednávka |