Faktúra č. DFB-C/24/0153
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: FECUPRAL,spol. s r.o.
- IČO: 36448974
- Adresa: Ľ. Štúra 17, 08221 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB-C/24/0153
- Popis fakturovaného plnenia: odber a nakladanie s nebezpečným odpadom Cemjata
- Dátum doručenia: 22.08.2024
- Celková hodnota: 93,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 69/C/2024
- Dátum zverejnenia: 28.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69/C/2024 | Likvidácia nebezpečných odpadov | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | FECUPRAL,spol. s r.o. | 36448974 | 93,82 € | 13.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Peter Kormoš | Objednávka |